Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 812.910
Nro. Solicitud de Transferencia
111261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.063
Retención DNCP
₲ 2.897
Retención IVA
₲ 22.170
Retención Renta
₲ 14.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134597
Monto Contrato
₲ 2.563.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.438.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.438.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia