Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120663
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas