Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 16.844.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148365
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.018.813
Retención DNCP
₲ 60.028
Retención IVA
₲ 459.395
Retención Renta
₲ 306.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128326
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.293.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.293.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305580
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia