Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
2734/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124656
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura