Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 5.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.400
Retención DNCP
₲ 19.236
Retención IVA
₲ 147.218
Retención Renta
₲ 98.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133258
Monto Contrato
₲ 7.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.301.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.301.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia