Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123697
Monto Contrato
₲ 39.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.034.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.102.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TENDIDO ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias