Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.692
Retención DNCP
₲ 13.399
Retención IVA
₲ 102.545
Retención Renta
₲ 68.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
039/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132283
Monto Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO