Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 18.961.160
Nro. Solicitud de Transferencia
141888
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.031.718
Retención DNCP
₲ 67.571
Retención IVA
₲ 517.123
Retención Renta
₲ 344.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VAZQUEZ FLORENTIN
RUC
666609-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134132
Monto Contrato
₲ 18.961.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.031.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.031.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia