Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015729
Monto de la Factura
₲ 4.093.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102382
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.892.369
Retención DNCP
₲ 14.586
Retención IVA
₲ 111.627
Retención Renta
₲ 74.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
01-1/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122961
Monto Contrato
₲ 4.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.892.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.892.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia