Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 22.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.277.268
Retención DNCP
₲ 79.732
Retención IVA
₲ 610.200
Retención Renta
₲ 406.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131306
Monto Contrato
₲ 22.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.277.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.277.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 50
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias