Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 37.857.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.001.889
Retención DNCP
₲ 134.911
Retención IVA
₲ 1.032.480
Retención Renta
₲ 688.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134128
Monto Contrato
₲ 37.857.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.001.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.001.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia