Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 7.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120268
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.477.094
Retención DNCP
₲ 28.019
Retención IVA
₲ 214.432
Retención Renta
₲ 142.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126905
Monto Contrato
₲ 7.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.477.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas