Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124997
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.218.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.218.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas