Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002398
Monto de la Factura
₲ 1.722.300
Nro. Solicitud de Transferencia
179994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.037
Retención DNCP
₲ 6.263
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
606/611, 613
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129588
Monto Contrato
₲ 21.667.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.809.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.809.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas