Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2853
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131933
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.182.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.449.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320026
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Aire Acondicionado y Adquisición de Impresoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura