Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025241
Monto de la Factura
₲ 5.775.600
Nro. Solicitud de Transferencia
179773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.492.491
Retención DNCP
₲ 20.582
Retención IVA
₲ 157.516
Retención Renta
₲ 105.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129616
Monto Contrato
₲ 20.575.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.567.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.567.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310008
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias