Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026551
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.531
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129616
Monto Contrato
₲ 20.575.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.567.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.567.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310008
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias