Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125523
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.818.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312614
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE OFICINA PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias