Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011418
Monto de la Factura
₲ 23.554.894
Nro. Solicitud de Transferencia
56664
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.400.276
Retención DNCP
₲ 83.941
Retención IVA
₲ 642.406
Retención Renta
₲ 428.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
005/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118754
Monto Contrato
₲ 23.554.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.400.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.400.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura