Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.817
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.H. SERVICES S.R.L.
RUC
80005485-7
Número de Contrato
017/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121685
Monto Contrato
₲ 137.115.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.099.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.568.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura