Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 13.684.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.013.710
Retención DNCP
₲ 48.767
Retención IVA
₲ 373.214
Retención Renta
₲ 248.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
624/629
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129678
Monto Contrato
₲ 23.167.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.230.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas