Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005584
Monto de la Factura
₲ 2.759.300
Nro. Solicitud de Transferencia
32782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.044
Retención DNCP
₲ 9.833
Retención IVA
₲ 75.254
Retención Renta
₲ 50.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133875
Monto Contrato
₲ 7.704.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.326.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.326.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia