Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005786
Monto de la Factura
₲ 4.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.605
Retención DNCP
₲ 17.622
Retención IVA
₲ 134.864
Retención Renta
₲ 89.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133875
Monto Contrato
₲ 7.704.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.326.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.326.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia