Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008334
Monto de la Factura
₲ 33.289.979
Nro. Solicitud de Transferencia
178712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.658.165
Retención DNCP
₲ 118.633
Retención IVA
₲ 907.909
Retención Renta
₲ 605.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131051
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.321.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.995.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317794
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas