Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.305.010
Retención DNCP
₲ 23.627
Retención IVA
₲ 180.818
Retención Renta
₲ 120.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
037/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128223
Monto Contrato
₲ 6.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.305.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306169
Nombre de la Licitación
Adquisición de pupitres para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO