Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013878
Monto de la Factura
₲ 2.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.553
Retención DNCP
₲ 8.538
Retención IVA
₲ 65.345
Retención Renta
₲ 43.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
006/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118757
Monto Contrato
₲ 4.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.562.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura