Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 26.399.458
Nro. Solicitud de Transferencia
56658
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.105.405
Retención DNCP
₲ 94.078
Retención IVA
₲ 719.985
Retención Renta
₲ 479.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
015/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121158
Monto Contrato
₲ 66.521.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.227.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.260.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Carrera de Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura