Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003206
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.855.044
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Multa
₲ 93.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
331,333,334,335,337
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121599
Monto Contrato
₲ 42.211.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.596.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.111.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas