Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 1.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84614
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.676
Retención DNCP
₲ 4.324
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122959
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.448.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.448.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia