Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035191
Monto de la Factura
₲ 19.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.781.890
Retención DNCP
₲ 70.382
Retención IVA
₲ 538.637
Retención Renta
₲ 359.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
13278
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119597
Monto Contrato
₲ 19.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.781.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.781.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301216
Nombre de la Licitación
Seguro de edificio y contenido
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia