Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 2.582.485
Nro. Solicitud de Transferencia
123073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.897
Retención DNCP
₲ 9.203
Retención IVA
₲ 70.431
Retención Renta
₲ 46.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06-04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124991
Monto Contrato
₲ 2.582.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.455.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia