Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.432
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133836
Monto Contrato
₲ 440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia