Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 29.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148305
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.424.846
Retención DNCP
₲ 106.517
Retención IVA
₲ 815.182
Retención Renta
₲ 543.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124323
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.424.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.424.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305579
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia