Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 1.996.520
Nro. Solicitud de Transferencia
33626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.654
Retención DNCP
₲ 7.115
Retención IVA
₲ 54.451
Retención Renta
₲ 36.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133837
Monto Contrato
₲ 14.581.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.866.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.866.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia