Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 2.311.250
Nro. Solicitud de Transferencia
33626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.957
Retención DNCP
₲ 8.236
Retención IVA
₲ 63.034
Retención Renta
₲ 42.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133837
Monto Contrato
₲ 14.581.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.866.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.866.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia