Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 16.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.159.084
Retención DNCP
₲ 60.553
Retención IVA
₲ 463.418
Retención Renta
₲ 308.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123053
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.422.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.422.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia