Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005448
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177887
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.686.400
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128940
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia