Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003895
Monto de la Factura
₲ 8.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.307
Retención DNCP
₲ 30.148
Retención IVA
₲ 230.727
Retención Renta
₲ 153.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
917,918
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134266
Monto Contrato
₲ 11.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.212.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.212.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas