Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 14.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.255.218
Retención DNCP
₲ 53.419
Retención IVA
₲ 408.818
Retención Renta
₲ 272.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132801
Monto Contrato
₲ 14.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR - CÓD. 54
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias