Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006141
Monto de la Factura
₲ 47.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.320.939
Retención DNCP
₲ 169.833
Retención IVA
₲ 1.299.737
Retención Renta
₲ 866.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131348
Monto Contrato
₲ 47.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.320.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.320.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias