Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006546
Monto de la Factura
₲ 47.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13519
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.990.949
Retención DNCP
₲ 168.596
Retención IVA
₲ 1.290.273
Retención Renta
₲ 860.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127212
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.628.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.628.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313790
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - EDIFICIO UPA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas