Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004927
Monto de la Factura
₲ 27.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.190.039
Retención DNCP
₲ 98.143
Retención IVA
₲ 751.091
Retención Renta
₲ 500.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127212
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.628.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.628.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313790
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - EDIFICIO UPA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas