Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 11.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.803.154
Retención DNCP
₲ 40.483
Retención IVA
₲ 309.818
Retención Renta
₲ 206.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
06-02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125542
Monto Contrato
₲ 11.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.803.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.803.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia