Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126424
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias