Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128757
Monto Contrato
₲ 32.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.180.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.180.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307874
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas