Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026167
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
419/420
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123841
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas