Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025250
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132107
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
038/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128272
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.896.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora y Mesa de Madera para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO