Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009576
Monto de la Factura
₲ 35.393.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171127
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.658.575
Retención DNCP
₲ 126.130
Retención IVA
₲ 965.277
Retención Renta
₲ 643.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
06-01-2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132203
Monto Contrato
₲ 35.393.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.658.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.658.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia