Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008793
Monto de la Factura
₲ 459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.331
Retención DNCP
₲ 1.669
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124764
Monto Contrato
₲ 459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia