Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004254
Monto de la Factura
₲ 31.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.836.103
Retención DNCP
₲ 111.806
Retención IVA
₲ 855.655
Retención Renta
₲ 570.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128253
Monto Contrato
₲ 76.891.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.122.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.122.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas